物流审计标准

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发布时间:2021-08-12 22:34:42

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资源描述:

部门 流程图 考评项目 项目细则要求 检查办法 满分 得分 评分依据 执行库房(人员) 总仓 供应商到货入库流程 入库管理 1、厂家到货单据明细与JDE系统明细一致 查看单据、系统 0.5 内部稽核要求 北京、天津 2、验收员、审核员签字完整,入库单据有验收痕迹 查看单据 0.5 内部稽核要求 北京、天津 3、厂家到货单据与JDE验收入库单据关联保存 查看单据、系统 0.5 内部稽核要求 北京账务、天津 4

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发布者:上善若水

上传时间:2023-02-11 09:47:01

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